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政府信息公开

2016年金融办部门决算

日期:2017-08-11

 

葫芦岛市金融办2016年部门决算

 

葫芦岛市人民政府金融工作办公室

201708月21 

   

第一部分    葫芦岛市金融办概况

一、主要职责

二、部门机构设置情况

第二部分    葫芦岛市金融办2016年部门决算报表

一、2016年度收入支出决算总表

二、2016年度收入决算表

三、2016年度支出决算表

四、2016年度财政拨款收入支出决算表

五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部    葫芦岛市金融办2016年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、决算收支增减变化情况说明

三、重点支出情况说明

(一)“三公”经费情况

(二)机关运行经费情况

(三)政府采购情况

(四)国有资产占用情况

第四部分    名词解释

第一部分 葫芦岛市金融办概况

 

一、主要职责

(一)贯彻落实国家有关金融工作的方针、政策、法律、法规和省、市政府有关金融工作的决议、决定。

(二)研究分析宏观金融形势、国家金融政策和全市金融运行情况,拟订我市金融业中长期发展规划;研究拟订改善我市金融发展环境、促进金融业发展的有关政策措施。

(三)承担与省金融办、各类金融机构的沟通协调、信息交流和服务工作;配合金融监管部门,依法对我市金融机构进行监管。

(四)负责整顿和规范我市金融秩序,防范、化解、处置各类金融风险,协调落实市委、市政府打击非法集资各项工作部署,维护金融稳定。

(五)指导城市商业银行、农村信用社等地方金融机构深化改革工作;协助有关部门推动我市金融机构的设立、改制、重组。

(六)负责组织和推进全市非国有企业股权集中登记托管工作。

(七)负责全市企业上市工作的统筹规划、组织协调;研究制定推进企业上市的政策措施并组织实施;协调解决企业上市工作和上市公司运行中的重大问题;指导、协调我市上市公司再融资及并购、资产重组等工作。

(八)研究制定促进全市保险业发展的政策措施并组织实施;积极推动全市农业保险业务开展。

(九)研究制定全市小额贷款公司监管管理办法,并组织实施。

(十)贯彻落实国家融资性担保机构、担保业务的法律、法规和规定;负责全市融资担保机构和业务的监管工作。

(十一)承办市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

2016年度,纳入单位决算汇编范围的独立核算单位 1个,决算汇编户数1户。市金融办成立于2010年8月,截至2016年12月31日机关人员编制为18人,实有人数17人,其中1人为退休,增加原因为新增2人,1人离任。根据部门职能,部门下设银行保险科、资本上市科、小贷担保科、综合科四个科室。

 第二部分 葫芦岛市金融办部门2016年决算报表

(见附件)

 

第三部分 葫芦岛市金融办2016年部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况

2016年度本单位年初预算安排1,906,704.08元,全部为一般公共预算财政拨款收入,其中基本支出1,906,704.08元。年度执行中共收到财政拨款2,039,888.83元,其中基本支出2,019,888.83元,项目支出20,000.00元。主要调整为:

基本支出中,收到目标奖153,000元。

项目支出中,收到预算绩效管理专项资金20,000.00元

同时,2016年共收到2015年结转资金2,564,017.49元,其中专项业务活动结转141,021.12元;其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出结转187,106.00元;事业运行结转33,045.37元;其他商贸事务结转2,202,845.00元。

二、决算收支增减变化情况说明

2016年度共收到财政拨款203.99万元,其中基本支出201.99万元,项目支出2元。2015年共收到财政拨款456.68万元,包括:其中基本支出197.24万元,项目支出39.4万元,金融机构信贷投放奖励金220.04万元2016年比2017年减少252.69万元,减少原因主要为2017年无金融信贷投放奖励金的发放,同时项目支出减少。

2016年度共计支出188.68万元。其中其他政府办公厅(室)及相关机构事物支出18.71万元,专项业务活动支出14.1万元,行政运行支出132.18万元(主要是工资福利、对个人和家庭的补助等支出事业运行支出18.47万元元,其他商贸事务支出0.24万元,归口管理的行政单位离退休支出3.3万元,其他支出1.67万元

2015年度共计支出346.73万元,其中政府办公厅(室)及相关机构事务19.93万元事业运行194.10万元主要是工资福利、对个人和家庭的补助等支出),其他商贸事务支出2.7万元其他金融支出130万元主要是金融机构招商及信贷投放奖励资金2016年比2015年减少支出158.05万元,主要原因为其他金融支出减少,同时,用于工资福利、对个人和家庭的补助等的基本支出减少。

三、重点支出情况说明

(一)“三公”经费情况

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出133,780.00元,其中:公务用车运行维护费131,200.00元,公务接待费2,580.00元,因公出国(境)费0元。2016年度“三公”经费支出比2015年减少3.4万元,主要是公务接待费和公务用车维护维护减少等原因。

1.因公出国(境)费0万元,本年度无工作人员因公务出国出境。

2.公务接待费0.02万元,主要主要用于外事接待,共接待1批次,累计2人次。

3.公务用车购置及运行维护费9.98万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费9.98万元。2016年未购置公务用车,年末公务用车保有量2辆。

(二)机关运行经费情况

2016年本单位机关运行经费15.61万元,比2015年减少60.85万元,减少79.58%,减少原因主要为2016年房租费未支付。

(三)政府采购情况

2016年金融办政府采购预算20.18万元,实际支出总额8.31万元,其中:政府采购服务支出7.81元,主要是小贷担保现场检查中介费用;政府采购货物支出0.5万元,主要是处非彩色打印机费用。

(四)国有资产占用情况

截至201612月31日,金融办共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆. 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.政府性基金收入反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

7.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务活动(项):反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。